Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010932
Monto de la Factura
₲ 10.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159894
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2022
Fecha de la Transferencia
01-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.342.089
Retención DNCP
₲ 38.765
Retención IVA
₲ 299.727
Retención Renta
₲ 299.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
04/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28002-22-212416
Monto Contrato
₲ 143.344.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.729.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.893.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407150
Nombre de la Licitación
04 - Adquisición de Utiles de Oficina, tintas, toner y Papeles Varios con criterios de sustentabilidad
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas