Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001215
Monto de la Factura
₲ 13.821.193
Nro. Solicitud de Transferencia
210348
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2022
Fecha de la Transferencia
13-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.012.740
Retención DNCP
₲ 48.751
Retención IVA
₲ 376.942
Retención Renta
₲ 376.942
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
10/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28002-22-217486
Monto Contrato
₲ 32.132.868
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.238.471
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.238.471
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408560
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones de Acondicionadores de Aire
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica