Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000818
Monto de la Factura
₲ 155.847.366
Nro. Solicitud de Transferencia
212980
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
13-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.867.087
Retención DNCP
₲ 549.715
Retención IVA
₲ 4.250.383
Retención Renta
₲ 4.250.383
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GUILLERMO FRANCO VARGAS
RUC
4013685-0
Número de Contrato
24/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28002-22-222170
Monto Contrato
₲ 155.847.366
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.867.087
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.867.087
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421120
Nombre de la Licitación
Construcción de Muro Perimetral - Primera Etapa
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado