Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000004
Monto de la Factura
₲ 7.384.730
Nro. Solicitud de Transferencia
140009
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2022
Fecha de la Transferencia
29-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.949.366
Retención DNCP
₲ 26.048
Retención IVA
₲ 201.402
Retención Renta
₲ 201.402
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO ANDRES ACOSTA
RUC
4104621-8
Número de Contrato
12/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28002-22-217479
Monto Contrato
₲ 32.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.203.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.203.050
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409845
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Jardines y fumigaciones
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica