Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000035
Monto de la Factura
₲ 11.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135304
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2022
Fecha de la Transferencia
27-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.727.919
Retención DNCP
₲ 40.211
Retención IVA
₲ 310.909
Retención Renta
₲ 310.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS GUSTAVO BRITOS RIVEROS
RUC
2415465-2
Número de Contrato
08/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28002-22-217789
Monto Contrato
₲ 11.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.727.919
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.727.919
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417388
Nombre de la Licitación
COMPRA DE NEUMÁTICOS
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica