Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010986
Monto de la Factura
₲ 169.972.000
Nro. Solicitud de Transferencia
183539
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
06-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 159.951.378
Retención DNCP
₲ 599.538
Retención IVA
₲ 4.635.600
Retención Renta
₲ 4.635.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
21/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28002-22-220122
Monto Contrato
₲ 169.972.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.951.378
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.951.378
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419165
Nombre de la Licitación
Adquisición de muebles y enseres
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado