Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002147
Monto de la Factura
₲ 5.962.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85065
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2022
Fecha de la Transferencia
05-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.610.512
Retención DNCP
₲ 21.030
Retención IVA
₲ 162.600
Retención Renta
₲ 162.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
04/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28002-22-214704
Monto Contrato
₲ 41.553.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.133.308
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.133.308
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414965
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica