Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002144
Monto de la Factura
₲ 6.674.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100780
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2022
Fecha de la Transferencia
28-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.280.537
Retención DNCP
₲ 23.541
Retención IVA
₲ 182.018
Retención Renta
₲ 182.018
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
04/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28002-22-214704
Monto Contrato
₲ 41.553.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.133.308
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.133.308
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414965
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica