Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000963
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98325
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2022
Fecha de la Transferencia
28-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.820.909
Retención DNCP
₲ 70.545
Retención IVA
₲ 545.455
Retención Renta
₲ 545.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON OVELAR CANDIA
RUC
1228429-7
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28002-22-212368
Monto Contrato
₲ 99.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.187.057
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.187.057
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408539
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones de Instalaciones Eléctricas
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica