Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000049
Monto de la Factura
₲ 4.122.696
Nro. Solicitud de Transferencia
72922
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2013
Fecha de la Transferencia
01-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.122.696
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUTIONS CENTER S.A.
RUC
80046141-0
Número de Contrato
531,536,1060
Código de Contratación (CC)
CD-28005-13-72299
Monto Contrato
₲ 8.186.696
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.984.609
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.865.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249096
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINAS VARIOS
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado