Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003223
Monto de la Factura
₲ 5.369.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59794
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2013
Fecha de la Transferencia
24-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.369.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
532,539,902,1063,1151,1152
Código de Contratación (CC)
CD-28005-13-72291
Monto Contrato
₲ 22.953.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.689.972
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.867.011
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249096
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINAS VARIOS
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado