Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000014
Monto de la Factura
₲ 1.180.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72952
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2013
Fecha de la Transferencia
01-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.180.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA BEATRIZ RAMOS
RUC
5852281-6
Número de Contrato
683,907,1064,1154
Código de Contratación (CC)
CD-28005-13-72298
Monto Contrato
₲ 3.365.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.360.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.352.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249096
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINAS VARIOS
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado