Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004622
Monto de la Factura
₲ 15.198.500
Nro. Solicitud de Transferencia
55515
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
20-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.315.881
Retención DNCP
₲ 53.609
Retención IVA
₲ 414.505
Retención Renta
₲ 414.505
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRESTIGIO DEL SUR S.R.L
RUC
80020469-7
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12008-18-161611
Monto Contrato
₲ 123.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.982.157
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.982.157
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348607
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papeleria con Criterios Sustentables y Otros Utiles Declarados Desiertos en la LCO 01/2018 - Ad Referendúm
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional