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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000209
Monto de la Factura
₲ 6.215.200
Nro. Solicitud de Transferencia
65784
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
19-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.910.542

Retención DNCP
₲ 22.149
Retención IVA
₲ 169.505
Retención Renta
₲ 113.004
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
C.Q INGENIERÍA S.R.L
RUC
80006718-5
Número de Contrato
41/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12008-18-155082
Monto Contrato
₲ 20.694.270
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.679.874
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.679.874

Datos de la Licitación

ID de Licitación
334039
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos Electricos para el SENASA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3