Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000019
Monto de la Factura
₲ 1.097.100
Nro. Solicitud de Transferencia
102872
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2012
Fecha de la Transferencia
28-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.097.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO PANIAGUA ARGUELLO
RUC
3386736-4
Número de Contrato
21/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28008-12-57632
Monto Contrato
₲ 1.097.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.093.111
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.093.111
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234978
Nombre de la Licitación
UTENSILIOS DE COCINA, COMEDOR Y OTROS
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu