Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000977
Monto de la Factura
₲ 7.723.834
Nro. Solicitud de Transferencia
169406
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2016
Fecha de la Transferencia
28-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.345.226
Retención DNCP
₲ 27.525
Retención IVA
₲ 210.650
Retención Renta
₲ 140.433
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA EVANGELINA TORREANI VERGARA
RUC
2298779-7
Número de Contrato
02/16
Código de Contratación (CC)
CD-23028-16-118559
Monto Contrato
₲ 84.962.174
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.797.485
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.797.485
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302000
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DEL LOCAL DE LA ANTSV-AD REFERENDUM
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial