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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000267
Monto de la Factura
₲ 7.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106424
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2016
Fecha de la Transferencia
13-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.322.560

Retención DNCP
₲ 27.440
Retención IVA
₲ 210.000
Retención Renta
₲ 140.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SILVIO FABIAN TAPIOLAS BARBA
RUC
805627-7
Número de Contrato
04/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23028-16-118702
Monto Contrato
₲ 77.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.225.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.225.600

Datos de la Licitación

ID de Licitación
302609
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial