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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000440
Monto de la Factura
₲ 8.488.300
Nro. Solicitud de Transferencia
120082
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2022
Fecha de la Transferencia
08-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.987.875

Retención DNCP
₲ 29.941
Retención IVA
₲ 231.499
Retención Renta
₲ 231.499
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ONLINE PARAGUAY S.A.
RUC
80101720-3
Número de Contrato
N° 19-21
Código de Contratación (CC)
CD-23028-21-210423
Monto Contrato
₲ 17.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.445.145
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.445.145

Datos de la Licitación

ID de Licitación
395602
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial