Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007009
Monto de la Factura
₲ 6.396.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158584
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2023
Fecha de la Transferencia
07-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.018.928
Retención DNCP
₲ 22.560
Retención IVA
₲ 174.436
Retención Renta
₲ 174.436
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO AGRIPINO GALARZA CHAMORRO
RUC
1122358-8
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12017-23-231009
Monto Contrato
₲ 41.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.352.883
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.352.883
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426157
Nombre de la Licitación
CD N° 05/2023- Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible