Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007197
Monto de la Factura
₲ 18.197.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189328
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
19-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.959.603
Retención DNCP
₲ 63.524
Retención IVA
₲ 496.282
Retención Renta
₲ 661.709
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO AGRIPINO GALARZA CHAMORRO
RUC
1122358-8
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12017-23-231009
Monto Contrato
₲ 41.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.352.883
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.352.883
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426157
Nombre de la Licitación
CD N° 05/2023- Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible