Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000456
Monto de la Factura
₲ 28.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42041
Fecha Solicitud de Transferencia
21-04-2013
Fecha de la Transferencia
29-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FENIX BEATRIZ COLMAN CANDIA
RUC
2493144-6
Número de Contrato
192
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-63883
Monto Contrato
₲ 40.355.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.627.491
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.627.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235752
Nombre de la Licitación
ADQ. DE HERRAMIENTAS FORESTALES
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4