Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001523
Monto de la Factura
₲ 322.300
Nro. Solicitud de Transferencia
117294
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2012
Fecha de la Transferencia
28-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 322.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FREDESVINDO GIRETT LOPEZ
RUC
854653-3
Número de Contrato
33/12
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-56328
Monto Contrato
₲ 322.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 321.011
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 321.011
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235067
Nombre de la Licitación
Adquisicion de productos farmaceuticos y medicinales
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2