Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000089
Monto de la Factura
₲ 19.999.918
Nro. Solicitud de Transferencia
48196
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2012
Fecha de la Transferencia
13-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.999.918
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-49428
Monto Contrato
₲ 19.999.918
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.019.559
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.019.559
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234051
Nombre de la Licitación
ADQUISICION PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6