Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000085
Monto de la Factura
₲ 643.660
Nro. Solicitud de Transferencia
49005
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2012
Fecha de la Transferencia
20-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 643.660
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-49554
Monto Contrato
₲ 1.185.903
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.181.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.181.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227998
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Papel
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4