Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001055
Monto de la Factura
₲ 6.997.140
Nro. Solicitud de Transferencia
93447
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2012
Fecha de la Transferencia
18-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.997.140
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOURDES ELIZABETH PERALTA RIVAS
RUC
2290369-0
Número de Contrato
32/12
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-56326
Monto Contrato
₲ 6.997.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.665.715
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.665.715
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235067
Nombre de la Licitación
Adquisicion de productos farmaceuticos y medicinales
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2