Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000137
Monto de la Factura
₲ 713.933
Nro. Solicitud de Transferencia
77776
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
16-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 713.933
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
19/12
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-52851
Monto Contrato
₲ 93.900.555
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.370.796
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.370.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234711
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papel de Escritorio y Cartón
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2