Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000213
Monto de la Factura
₲ 1.860.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104201
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2012
Fecha de la Transferencia
30-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.860.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DHAL TECNOLOGIAS Y SERVICIOS S.A
RUC
80059830-0
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-54753
Monto Contrato
₲ 1.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.768.827
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.768.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232761
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3