Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000571
Monto de la Factura
₲ 6.760.331
Nro. Solicitud de Transferencia
80134
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
04-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.760.331
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-54068
Monto Contrato
₲ 54.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.887.089
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.887.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238700
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADOR DE AIRE
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1