Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011652
Monto de la Factura
₲ 38.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168213
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
02-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.900.883
Retención DNCP
₲ 134.565
Retención IVA
₲ 1.040.455
Retención Renta
₲ 1.040.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN ALFREDO ACUÑA GARAY
RUC
891548-2
Número de Contrato
PBS/CD/14/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28004-23-231498
Monto Contrato
₲ 170.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.749.207
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.543.075
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432777
Nombre de la Licitación
Adquisición de Aires Acondicionados UNI 2023
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado