Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0123169
Monto de la Factura
₲ 655.348
Nro. Solicitud de Transferencia
108242
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2010
Fecha de la Transferencia
25-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 655.348
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA EL COLEGIO IMPORT - EXPORT S.A
RUC
80031507-3
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12011-10-19128
Monto Contrato
₲ 1.013.888
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.009.833
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.009.833
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198164
Nombre de la Licitación
Provision de utiles,tintas y tonner para oficina
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo Integral a las Microempresas-Focem