Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001026
Monto de la Factura
₲ 521.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115128
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
26-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 521.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
5/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12011-10-18338
Monto Contrato
₲ 49.693.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.468.227
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.468.227
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203003
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS PARA EVENTOS
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Progr. de Desarrollo Empresarial P/ Pymes