Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001377
Monto de la Factura
₲ 24.107.900
Nro. Solicitud de Transferencia
158460
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2017
Fecha de la Transferencia
05-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.926.175
Retención DNCP
₲ 85.912
Retención IVA
₲ 657.488
Retención Renta
₲ 438.325
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-12011-17-145481
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.519.441
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.519.441
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325594
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIO
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio