Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000370
Monto de la Factura
₲ 36.525.840
Nro. Solicitud de Transferencia
51564
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
16-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.735.410
Retención DNCP
₲ 130.165
Retención IVA
₲ 996.159
Retención Renta
₲ 664.106
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO RAMON GAMARRA POPOFF
RUC
1187991-2
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CD-12011-17-151713
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.505.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.505.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325607
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio