Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001506
Monto de la Factura
₲ 24.178.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191453
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.773.918
Retención DNCP
₲ 85.282
Retención IVA
₲ 659.400
Retención Renta
₲ 659.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ASUNCION VERA MELGAREJO
RUC
950678-0
Número de Contrato
242
Código de Contratación (CC)
CD-12003-18-166420
Monto Contrato
₲ 162.266.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.843.619
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.843.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353994
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE MONTURA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional