Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001628
Monto de la Factura
₲ 118.261.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70969
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
19-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.393.261
Retención DNCP
₲ 417.139
Retención IVA
₲ 3.225.300
Retención Renta
₲ 3.225.300
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ASUNCION VERA MELGAREJO
RUC
950678-0
Número de Contrato
242
Código de Contratación (CC)
CD-12003-18-166420
Monto Contrato
₲ 162.266.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.843.619
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.843.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353994
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE MONTURA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional