Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0001201
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108600
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2013
Fecha de la Transferencia
04-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY
RUC
2276272-8
Número de Contrato
70/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12003-13-73558
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.019.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.019.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251137
Nombre de la Licitación
CD 18/2013 Servicio de Lavado Vehículos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional