Datos del Pago
Nro. de Factura
054/2012
Monto de la Factura
₲ 22.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74202
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2012
Fecha de la Transferencia
13-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.980.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80021625-3
Número de Contrato
002/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28007-12-52823
Monto Contrato
₲ 22.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.853.563
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.853.563
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238968
Nombre de la Licitación
Adquisicón de Equipos Educativos.
Convocante
Facultad de Ciencias Tecnologicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Tecnologicas