Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000075
Monto de la Factura
₲ 26.998.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82153
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
11-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.998.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DHAL TECNOLOGIAS Y SERVICIOS S.A
RUC
80059830-0
Número de Contrato
73/10
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-12570
Monto Contrato
₲ 39.926.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.170.643
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.170.643
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190094
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3