Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001238
Monto de la Factura
₲ 10.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94139
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
26-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENISSE LILIANA BOSCARINO ACEVAL
RUC
2941267-6
Número de Contrato
106
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-16240
Monto Contrato
₲ 10.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.270.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.270.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204309
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE RADIO ENLACE
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2