Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000817
Monto de la Factura
₲ 3.752.175
Nro. Solicitud de Transferencia
78782
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2010
Fecha de la Transferencia
27-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.752.175
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMI - TEST SRL
RUC
80010011-5
Número de Contrato
124
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-11747
Monto Contrato
₲ 3.752.175
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.568.251
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.568.251
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188592
Nombre de la Licitación
Adquisicon de Suero Antiofidico
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4