Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000589
Monto de la Factura
₲ 6.248.700
Nro. Solicitud de Transferencia
93209
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
25-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.248.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
161
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-15004
Monto Contrato
₲ 27.768.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.407.717
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.407.717
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203251
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elemento de Limpieza
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4