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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000132
Monto de la Factura
₲ 23.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109052
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2010
Fecha de la Transferencia
25-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.750.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CRISTHIAN EMMANUEL OJEDA
RUC
3982754-2
Número de Contrato
184
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-16716
Monto Contrato
₲ 71.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.218.149
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.218.149

Datos de la Licitación

ID de Licitación
205884
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5