Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001235
Monto de la Factura
₲ 49.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91803
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
10-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.750.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENISSE LILIANA BOSCARINO ACEVAL
RUC
2941267-6
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-15430
Monto Contrato
₲ 49.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.311.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.311.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203991
Nombre de la Licitación
ADQ. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6