Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005138
Monto de la Factura
₲ 86.911.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33006
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2010
Fecha de la Transferencia
08-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.911.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION INDUSTRIAL PARAGUAYA
RUC
80029088-7
Número de Contrato
37/10
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-1678
Monto Contrato
₲ 86.911.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.650.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.650.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190150
Nombre de la Licitación
ADQ DE EXTINTORES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5