Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001668
Monto de la Factura
₲ 499.500
Nro. Solicitud de Transferencia
91345
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2010
Fecha de la Transferencia
26-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 499.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO DAVID FLORENTIN CARDOZO
RUC
852608-7
Número de Contrato
153
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-15099
Monto Contrato
₲ 11.993.236
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.485.131
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.485.131
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203401
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4