Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001053
Monto de la Factura
₲ 9.624.000
Nro. Solicitud de Transferencia
26037
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2010
Fecha de la Transferencia
03-05-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.624.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENISSE LILIANA BOSCARINO ACEVAL
RUC
2941267-6
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-1195
Monto Contrato
₲ 23.037.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.907.768
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.907.768
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189682
Nombre de la Licitación
ADQUIISCION DE UTILES DE OFICINAS
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6