Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029500
Monto de la Factura
₲ 13.316.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90321
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2010
Fecha de la Transferencia
07-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.316.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
025
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-11892
Monto Contrato
₲ 13.316.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.663.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.663.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191441
Nombre de la Licitación
Impresion de Revistas del MDN
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2