Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026955
Monto de la Factura
₲ 5.810.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95478
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
28-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.810.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL OCCIDENTE SRL
RUC
80020626-6
Número de Contrato
69/10
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-12871
Monto Contrato
₲ 5.810.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.786.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.786.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190549
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LIBROS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3