Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001197
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79773
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2010
Fecha de la Transferencia
23-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENISSE LILIANA BOSCARINO ACEVAL
RUC
2941267-6
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-11533
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.509.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.509.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189528
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE REDES
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6