Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001104
Monto de la Factura
₲ 13.583.500
Nro. Solicitud de Transferencia
59129
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2010
Fecha de la Transferencia
27-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.583.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENISSE LILIANA BOSCARINO ACEVAL
RUC
2941267-6
Número de Contrato
41/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-2654
Monto Contrato
₲ 57.218.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.445.722
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.445.722
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190186
Nombre de la Licitación
ADQ DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5